乌鲁木齐市水磨沟区老干部局2015年决算说明

一、单位基本情况

我单位是水磨沟区区委、区政府服务管理全区离退休干部工作的部门，属于全额拨款行政事业单位。单位现有编制7人，现有在职职工7人，离休老干部11人，退休老干部172人。

二、部门年度收支情况

（一）、收入支出预算安排情况

2015年部门预算财政拨款收入数17,510,497.75元，财政拨款支出数16,722,818.85元，其中：人员经费15,470,237.54元，日常公用经费750,763.71元。

(二)、收入支出执行情况

1、2015年收入17,513,578.75元，其中：财政拨款收入17,510,497.75元，其他收入3,081元。（其他收入为利息收入）

2、2015年支出16,725,899.85元，其中：基本支出16,224,082.25元，项目支出501,817.6元。

（三）、预决算差异说明    

1、2015年部门预算财政拨款收入数为14,454,800元，2015年部门决算的收入数为17,510,497.75元。差异的原因为后期追加人员等经费。

2、2015年部门预算一般财政拨款支出数为14,454,800元，2015年部门决算的支出数为16,725,899.85元。差异的原因为人员经费及调整历年结余支出。

三、部门决算单位构成

乌鲁木齐市水磨沟区老干部局决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区老干部局本级决算。

乌鲁木齐市水磨沟区老干部局

2016年8月12日

决算报表