2015年乌鲁木齐市第121小学

部门决算

第一部分乌鲁木齐市第121小学部门概况及决算说明

一、部门基本情况，我校为义务教育小学阶段，是全额拨款的事业单位2014年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，比上年无变化，

二、部门年度收支、变化等情况

收入支出预算安排情况

2015年部门预算财政拨款收入数19,860,066.26元，财政拨款支出数12,781,534.37元，其中：人员经费3,050,989.50元，日常公用经费895,469.79元与2014年相比增加了安保人员经费。

收入支出执行情况

（一）收入支出

1、2015年收入19,860,066.26元，其中：财政拨款收入6,331,414.49元，其他收入13,528,651.77元。

2、2015年支出12,781,534.37元，其中：基本支出3,946,459.29元，项目支出8,835,075.08元。

（二）收入支出与上年度对比分析

（1）2015年收入19,860,066.26元，其中：财政拨款收入6,331,414.49元，其他收入13,528,651.77元。2014年收入26978246.75元，其中：财政拨款收入25308402.3元，其他收入1669844.45元。

2015年收入比2014年收入有所减少。减少的原因有：教学楼配楼建设完工。

（2）2015年支出12,781,534.37元，其中：基本支出3,946,459.29元，项目支出8,835,075.08元。2014年支出7,936,489.22元，其中：基本支出2,122,425.10元，项目支出5,814,064.12元。

2015年比2014年基本支出有增加，主要为单位日常共用经费正常开支增加。2015年比2014年项目支出有增加，主要为单位进行新教学楼建设。

（三）收入支出与预算对比分析

1、2015年部门预算财政拨款收入数为3786800元，2015年部门决算的收入数为19,860,066.26元。差异的原因为后期追加项目经费。

2、2015年部门预算一般财政拨款支出数为3786800元，2015年部门决算的支出数为12,781,534.37元。差异的原因为后期追加项目支出。   

三、部门决算单位构成

我校部门决算包括：乌鲁木齐市第121小学部门本级决算无所属单位决算。

乌鲁木齐市第121小学

2015年7月27日

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