附件1：

2014年乌鲁木齐市第121小学

部门决算

第一部分乌鲁木齐市第121小学部门概况及决算说明

一、部门基本情况，我校为义务教育小学阶段，是全额拨款的事业单位2014年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，比上年无变化，

二、部门年度收支、变化等情况

收入支出预算安排情况

2014年部门预算财政拨款收入数1417300元，财政拨款支出数1465400元，其中：人员经费962,900.00元日常公用经费502,500.00元与2013年相比增加了安保人员经费。

收入支出执行情况

（一）收入支出

1、2014年收入26,978,246.75元，其中：财政拨款收入25,308,402.30元，其他收入1,669,844.45元。

2、2014年支出7,936,489.22元，其中：基本支出2,122,425.10元，项目支出5,814,064.12元。

（二）收入支出与上年度对比分析

（1）2014年收入26,978,246.75元，其中：财政拨款收入25,308,402.30元，其他收入1,669,844.45元。2013年收入5470864.28元，其中：财政拨款收入4925427元，其他收入545437.28元。

2014年收入比2013年收入有所增加。增加的原因有：教育局分账及教育局分配2014进城务工子女奖励，以及2013年下半年教育费附加和2014年教育费附加等项目拨款。

（2）2014年支出7,936,489.22元，其中：基本支出2,122,425.10元，项目支出5,814,064.12元。2013年支出2723264.42元，其中：基本支出1220155.12元，项目支出1503109.3元。

2014年比2013年基本支出有减少，主要为单位日常共用经费正常开支减少。2014年比2013年项目支出有增加，主要为单位进行新教学楼建设。

（三）收入支出与预算对比分析

1、2014年部门预算财政拨款收入数为14173000元，2014年部门决算的收入数为26,978,246.7元。差异的原因为后期追加项目经费。

2、2014年部门预算一般财政拨款支出数为1465400元，2014年部门决算的支出数为7,936,489.22元。差异的原因为后期追加项目支出。   

三、部门决算单位构成

我校部门决算包括：乌鲁木齐市第121小学部门本级决算无所属单位决算。

乌鲁木齐市第121小学

2015年8月10日