附件1：

2014年乌鲁木齐市第54小学

部门决算

第一部分乌鲁木齐市第54小学部门概况及决算说明

一、部门基本情况，我校为义务教育小学阶段，是全额拨款的事业单位2014年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，比上年无变化。

二、部门年度收支、变化等情况

收入支出预算安排情况

2014年部门预算财政拨款收入数26158905.06元，财政拨款支出数10437551.74元，其中：人员经费5881686.28元日常公用经费1087016.37元.

收入支出执行情况

（一）收入支出

1、2014年收入30359371.33元，其中：财政拨款收入26158905.06元，其他收入4200466.27元。

2、2014年支出10437551.74元，其中：基本支出6968702.65元，项目支出3468849.09元。

（二）收入支出与上年度对比分析

（1）2014年收入30359371.33元，其中：财政拨款收入26158905.06元，其他收入4200466.27元。2013年收入14599146.11元，其中：财政拨款收入13699496元，其他收入14502.11元。

2014年收入比2013年收入有所增加。增加的原因主要为单位进行新教学楼建设。

（2）2014年支出10437551.74元，其中：基本支出6968702.65元，项目支出3468849.09元。2013年支出11557676.09元，其中：基本支出7064297.92元，项目支出4493378.17元。

2014年比2013年基本支出有减少，主要为单位日常共用经费正常开支减少。

（三）收入支出与预算对比分析

1、2014年部门预算财政拨款收入数为6717100元，2014年部门决算的收入数为26158905.06元。差异的原因为后期追加项目经费。

2、2014年部门预算一般财政拨款支出数为6815100元，2014年部门决算的支出数为10437551.74元。差异的原因为后期追加项目支出。   

三、部门决算单位构成

我校部门决算包括：乌鲁木齐市第54小学部门本级决算无所属单位决算。

乌鲁木齐市第54小学

2015年8月14日