附件1：

2014年水区人防办（单位）部门决算

第一部分水区人防办部门概况及决算说明

一、部门基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

人防办主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织拟订人民防空建设发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划和其他各项保障方案；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划。

（三）依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求情况进行监督检查。

（四）负责人民防空组织指挥、通信、警报和信息化建设与管理工作；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设；组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空专项演习。

（五）负责全市人民防空工程建设与管理工作；参与审查城市地下空间规划和开发利用，管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

（六）利用人民防空资源，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾和应急救援工作。

（七）拟订人民防空平战结合发展规划，组织指导人民防空平战结合工作；指导区（县）人民防空业务工作。

（八）负责人民防空宣传和人民防空干部教育培训工作；组织人民防空科学研究，推广应用科技成果。

（九）监督管理人民防空经费和资产。

（十）战时组织开展人民防空袭斗争，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（十一）承办市委、市人民政府、警备区和市国防动员委员会交办的其他事项。

机构设置

人防办下设人防设施管理站

二、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。

一、收入支出预算安排情况

本单位2014年度预算收入65.57万元，其中人员经费计划安排48.43万元，商品服务支出计划安排17.14万元。2013年度预算安排收入75.15万元。2014年较上年度预算收入减少9.58万元。主要是因为2014年我单位的人员较2013年上半年有减少,项目资金也比上年减少,我单位预算相应有减少。

在2014年实际执行过程中追加2014年度临时聘用人员司机维稳补贴费用。

二、收入支出执行情况

2014年最终收入决算数为63.42万元。较2013年收入决算数55.81万元增加7.61万元。与上年相比增加的主要原因是我单位2014年项目资金增加。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2014年最终收入决算数为63.42万元。较2013年收入决算数55.81万元增加7.61万元。与上年相比增加的主要原因是我单位2014年项目资金增加。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位

2014年收入决算63.42万元，按照经济科目对收入预、支出决算数据进行对比，分析差异主要原因。