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索引号 AF001--2016-00001 主题分类
发布机构 人民政府办公室 发文日期 2016-01-29 12:30:14
发文单位 人民政府办公室 名  称 乌鲁木齐市水磨沟区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案
文  号 有效性 乌鲁木齐市 水磨沟区 2015 财政预算 预算执行 情况 2016 预算草案
乌鲁木齐市水磨沟区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案


乌鲁木齐市水磨沟区2015年财政预算执行情况

2016年财政预算草案

 

一、2015年水磨沟区财政预算执行情况

1、财政收入预算完成情况

地方财政收入总计完成245,982万元,完成预算100.1%,增加7,125万元,增长3%。其中:一般公共预算收入完成237,734万元,完成预算100.1%,增加3,591万元,增长1.53%。政府性基金预算收入完成8,248万元,完成预算100%,增加3,534万元,增长74.97%

主要税收项目完成情况:增值税完成24,991万元,完成预算100%,下降0.52%;营业税完成76,943万元,完成预算100.23%,下降4.86%;企业所得税完成42,108万元,完成预算100.02%,下降0.65 %;个人所得税完成12,563万元,完成预算100.02%,下降2.32%;房产税完成15,804万元,完成预算100.03%,增长29.33%;土地增值税完成38,150万元,完成预算100%,增长26.82%;其他税种完成16,076万元,完成预算100.16%,下降27.38%;非税收入完成11,099万元,完成预算100.17%,增长31.07%

2、财政支出预算完成情况

地方财政支出总计完成276,701万元,减少16,548万元,下降5.64%。其中:一般公共预算支出完成252,643万元,减少18,821万元,下降6.93%;政府性基金预算支出完成24,058万元,增加2,273万元,增长10.43%

一般公共预算支出主要项目:一般公共服务支出20,804万元,下降6.17 %;国防支出388万元,下降0.26%;公共安全支出20,177万元,下降4.09%;教育支出55,776万元,增长1.43%;科学技术支出5,605万元,增长0.16 %;文化体育与传媒支出3,340万元,增长2.08%;社会保障和就业支出53,202万元,增长16.01%;医疗卫生与计划生育支出8,690万元,增长30.17%;节能环保支出2,163万元,增长18.65%;城乡社区支出66,035万元,下降33.28%;农林水支出3,888万元,下降42.95%;资源勘探信息等支出620万元,下降53.59%;商业服务业等支出1,002万元,增长52.98%;住房保障支出10,509万元,增长926.27%;其他支出444万元,下降47.46%

3、财政收支预计平衡情况

2015年,我区一般公共预算收入合计340,625万元,其中:一般公共预算收入237,734万元,上级补助收入51,014万元,调入资金650万元,债券转贷收入49,689万元,上年结余1,538万元。一般公共预算支出合计338,954万元,其中:一般公共预算支出252,643万元,上解上级支出36,622万元,债券转贷支出49,689万元。收支相抵年终结余1,671万元,其中:结转下年支出79万元,净结余1,592万元。

政府性基金预算收入合计24,135万元,其中:政府性基金预算收入8,248万元,上级补助收入15,810万元,上年结余77万元。政府性基金预算支出总计24,058万元,其中:政府性基金预算支出24,058万元。政府性基金调出资金77万元。收支相抵年终无结余。

二、2016年财政预算草案

2016年按照全区工作总体要求,结合水磨沟区的财力状况,收入预算编制坚持科学合理、实事求是、积极稳妥;支出预算编制坚持突出重点、统筹兼顾、有保有压。建议2016年财政收支预算安排如下:一般公共预算收入预算安排249,600万元,较上年增长5%

一般公共预算支出预算安排216,900万元,主要支出项目是:一般公共服务支出27,280万元,增长33.07%;国防支出120万元,下降58.62%;公共安全支出14,850万元,下降9.17%; 教育支出35,430万元,下降36.27%; 科学技术支出2,830万元,下降45.37%;文化体育与传媒支出3,230万元,下降2.42%;社会保障和就业支出39,060万元,增长13.91%; 医疗卫生与计划生育支出5,760万元,增长8.68%;节能环保支出990万元,增长25.32%;城乡社区支出75,120万元,下降17.2%;农林水支出3,080万元,增长88.96%;资源勘探信息等支出500万元,增长78.57%;商业服务业等支出650万元,增长6.56%;预备费6,000万元,下降3.23%;其他支出2,000万元,下降62.26%

 

 

 

 


乌鲁木齐市水磨沟区2016年“三公”经费

预算安排情况

 

一、乌鲁木齐市水磨沟区本级(以下简称“本级”)各部门(单位)人员及车辆基本情况

2016年水磨沟区本级共111个预算单位,财政供养人员共计5741人,其中:在职人员4555人,离退休人员1186人(其中:离休11人,退休1175人);公务用车总数394辆。

二、“三公”经费口径说明

1)因公出国(境)费用:反映本级行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加学术会议、国外培训、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流(如文化访问演出等)、朝觐和政府间、单位间交往等。

2)公务接待费:反映本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括访问、大型活动及外省市交流接待等。

3)公务用车购置:反映本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

4)公务用车运行维护费:反映本级行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

2016年乌鲁木齐市水磨沟区本级“三公”经费预算支出1062万元。(含2016年新接收上级移交的工商行政管理局、质量技术监督局等部门)其中:因公出国经费未安排预算,因公出国(境)严格按照区委、区政府统一安排和其他相关以及上级部门有关要求开展,并由水磨沟区财政局根据实际因公出国(境)工作任务按规定程序进行预算安排和追加支出;公务接待费26.7万元;公务用车费1035.81万元,全部为公务用车运行维护费,公务用车购置未安排经费。

 

2016年乌鲁木齐市水磨沟区本级三公经费支出预算表

                                        单位:万元

             

2016年预算数

2015年预算数

  合   

1062.51

1059

  1.因公出国(境)费用

 0

 0

  2.公务接待费

26.7

22.71

  3.公务用车费

1035.81

1036.29

  其中:(1)公务用车运行维护费

1035.81

1036.29

       2)公务用车购置费

 0

 0

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