乌鲁木齐市水磨沟区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案

一、2013年水磨沟区财政预算执行情况

1、财政收入预算完成情况

2013年1-12月，财政收入总计完成215817万元，完成预算100.65%，增加41849万元，增长24.06%。其中：公共财政预算收入完成211319万元，完成预算100.63%，增加40948万元，增长24.03%；政府性基金预算收入完成4498万元，完成预算101.83%，增加901万元，增长25.05%。

2013年1-12月收入分税种完成情况：增值税7172万元，完成预算100.31%，增长48.77%；营业税完成93544万元，完成预算100.83%，增长38.12%；企业所得税完成38185万元，完成预算100.07%，下降6.99 %；个人所得税完成9143万元，完成预算100.25%，增长7.48 %；资源税完成331万元，完成预算100.30%，下降18.27%；房产税完成10366万元，完成预算100.64%，下降24.51%；印花税完成4825万元，完成预算100.52%，增长8.65%；城镇土地使用税完成3298万元，完成预算100.55%，下降16.80%；土地增值税完成23192万元，完成预算100.40%，增长105.48%；车船税完成3214万元，完成预算100.44%，下降34.22%；耕地占用税完成14453万元，完成预算101.78%，增长105.33%；非税收入完成3596万元，完成预算100.17%，增长43.32%。

2、财政支出预算完成情况

  2013年1-12月，财政支出总计完成283766万元,增加83133万元，增长41.44%。其中：公共财政预算支出完成265453万元，增加81531万元，增长44.33%；政府性基金预算支出完成18313万元，增长1602万元，增长9.59%。

2013年1-12月公共财政预算支出主要项目：一般公共服务支出19961万元，增长10.17 %；国防支出300万元，下降5.06%；公共安全支出14507万元，增长6.46%；教育支出49513万元，增长23.04%；科学技术支出5004万元，增长133.40 %；文化体育与传媒支出3258万元，增长17.57%；社会保障和就业支出33530万元，增长34.36%；医疗卫生支出5272万元，增长12.84%；节能环保支出1390万元，下降40.93%；城乡社区事务支出118905万元，增长80.74%；农林水事务支出5022万元，增长1.13%；资源勘探电力信息等事务支出930万元，增长17.87%；商业服务业等事务支出585万元，下降42.02%；国土资源气象等事务支出8万元；住房保障支出6748万元，增长669.44%；其他支出520万元，下降59.75%。

3、财政收支预计平衡情况

公共财政预算收入总计289520万元，其中：公共财政预算收入211319万元，上级补助收入40680万元，调入资金36131万元，上年结余1390万元。公共财政预算支出总计287878万元。其中：公共财政预算支出265453万元，上解上级支出22425万元。收支相抵，年终结余1642万元，其中：结转下年支出102万元，净结余1540万元。

政府性基金预算收入总计18394万元。其中：政府性基金预算收入4498万元，上级补助收入13737万元，上年结余159万元。政府性基金预算支出总计18313万元。其中：政府性基金预算支出18313万元。收支相抵，年终结余81万元。

二、2014年财政预算草案

2014年按照全区工作总体要求，结合水磨沟区的财力状况，本着以收定支，收支平衡的原则，建议2014年财政收支预算安排如下：财政收入预算安排250200万元，其中：公共财政收入预算245000万元，较上年增长16 %，政府性基金收入预算5200万元。

财政支出预算安排239200万元，其中：公共财政支出预算234000万元，政府性基金支出预算5200万元，当年安排的主要支出项目是：一般公共服务支出21360万元，增长1.18%；国防支出190万元，同比持平；公共安全支出16260万元，增长28.54 %；教育支出53200万元，增长16.26%； 科学技术支出4870万元，增长90.98%；文化体育与传媒支出3110万元，增长3.84%；社会保障和就业支出27660万元，增长11.69%；医疗卫生支出4000万元，增长31.15%；节能环保支出530万元，增长6%；城乡社区支出88690万元，增长19.58%；农林水支出4580万元，增长106.77%；资源勘探电力信息等支出440万元，增长17.33%；商业服务业等支出490万元，增长24.05%；预备费6000万元，增长0.67%；其他支出2620万元，增长23.58%。

附件2：

乌鲁木齐市水磨沟区2014年“三公”经费

预算安排情况

一、乌鲁木齐市水磨沟区本级（以下简称“本级”）各部门（单位）人员及车辆基本情况

2014年水磨沟区本级共105个预算单位，财政供养人员共计5118人，其中：在职人员4102人，离退休人员1016人（其中：离休11人，退休1005人）；公务用车总数398辆。

二、“三公”经费口径说明

（1）因公出国（境）费用：反映本级行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加学术会议、国外培训、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流（如文化访问演出等）、朝觐和政府间、单位间交往等。

（2）公务接待费：反映本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括访问、大型活动（如亚欧博览会）及外省市交流接待等。

（3）公务用车购置：反映本级行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

（4）公务用车运行维护费：反映本级行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

2014年乌鲁木齐市水磨沟区本级“三公”经费预算支出1090.1万元，其中：因公出国经费未安排预算，因公出国（境）严格按照区委、区政府统一安排和其他相关以及上级部门有关要求开展，并由水磨沟区财政局根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算安排和追加支出；公务接待费47.3万元；公务用车费1042.8万元，全部为公务用车运行维护费，公务用车购置未安排经费。

2014年乌鲁木齐市水磨沟区本级三公经费支出预算表

                                        单位：万元