乌鲁木齐市水磨沟区2014年财政预算执行情况

和2015年财政预算草案

一、2014年水磨沟区财政预算执行情况

1、财政收入预算完成情况

地方财政收入总计完成238857万元，完成预算100.09%，增加23040万元，增长10.68%。其中：公共财政预算收入完成234143万元，完成预算100.06%，增加22824万元，增长10.80%。政府性基金预算收入完成4714万元，完成预算101.66%，增加216万元，增长4.80%。

主要税收项目完成情况：增值税25121万元，完成预算100.00%，增长250.26%；营业税完成80871万元，完成预算100.00%，下降13.55%；企业所得税完成42382万元，完成预算100.00%，增长10.99 %；个人所得税完成12862万元，完成预算100.02%，增长40.68 %；房产税完成12220万元，完成预算100.00%，增长17.89%；土地增值税完成30081万元，完成预算100.00%，增长29.70%；其他税种完成22138万元，完成预算的100.13%，下降15.25%；非税收入完成8468万元，完成预算的101.29%，增长135.48%。

2、财政支出预算完成情况

  1-12月，财政支出总计完成293249万元,增加9483万元，增长3.34%。其中：公共财政预算支出完成271464万元，增加6011万元，增长2.26%；政府性基金预算支出完成21785万元，增加3472万元，增长18.96%。

公共财政预算支出主要项目：一般公共服务支出22172万元，增长11.08 %；国防支出389万元，增长29.67%；公共安全支出21037万元，增长45.01%；教育支出54991万元，增长11.06%；科学技术支出5596万元，增长11.83 %；文化体育与传媒支出3272万元，增长0.43%；社会保障和就业支出45860万元，增长36.77%；医疗卫生支出6676万元，增长26.63%；节能环保支出1823万元，增长31.15%；城乡社区支出98973万元，下降16.76%；农林水支出6815万元，增长35.70%；资源勘探电力信息等支出1336万元，增长43.66%；商业服务业等支出655万元，增长11.97%；住房保障支出1024万元，下降84.83%；其他支出845万元，增长62.50%。

3、财政收支预计平衡情况

2014年，我区公共财政预算收入总计302321万元，其中：公共财政预算收入234143万元，上级补助收入41479万元，调入资金25057万元，上年结余1642万元。公共财政预算支出总计300783万元，其中：公共财政预算支出271464万元，上解上级支出29319万元。收支相抵年终结余1538万元，其中：结转下年支出17万元，净结余1521万元。

政府性基金预算收入总计21862万元，其中：政府性基金预算收入4714万元，上级补助收入17067万元，上年结余81万元。政府性基金预算支出总计21785万元，其中：政府性基金预算支出21785万元。收支相抵年终结余77万元。

二、2015年财政预算草案

2015年按照全区工作总体要求，结合水磨沟区的财力状况，收入预算编制坚持科学合理、实事求是、积极稳妥；支出预算编制坚持突出重点、统筹兼顾、有保有压。建议2015年财政收支预算安排如下：地方财政收入预算安排262550万元，较上年增长10%。

财政支出预算安排246350万元，主要支出项目是：一般公共服务支出20500万元，下降4.03%；国防支出290万元，增长52.63%；公共安全支出16350万元，增长0.55%； 教育支出55590万元，增长4.49%； 科学技术支出5180万元，增长6.37%；文化体育与传媒支出3310万元，增长6.43%；社会保障和就业支出34290万元，增长23.97%； 医疗卫生与计划生育支出5300万元，增长32.5%；节能环保支出790万元，增长49.06%；城乡社区支出90730万元，增长2.3%；农林水支出1630万元，下降64.41%；资源勘探信息等支出280万元，下降36.36%；商业服务业等支出610万元，增长24.49%；预备费6200万元，增长3.33%；其他支出5300万元，增长102.29%。

附件2：

乌鲁木齐市水磨沟区2015年“三公”经费

预算安排情况

一、乌鲁木齐市水磨沟区本级（以下简称“本级”）各部门（单位）人员及车辆基本情况

2015年水磨沟区本级共108个预算单位，财政供养人员共计5216人，其中：在职人员4143人，离退休人员1073人（其中：离休11人，退休1062人）；公务用车总数394辆。

二、“三公”经费口径说明

（1）因公出国（境）费用：反映本级行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加学术会议、国外培训、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流（如文化访问演出等）、朝觐和政府间、单位间交往等。

（2）公务接待费：反映本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括访问、大型活动（如亚欧博览会）及外省市交流接待等。

（3）公务用车购置：反映本级行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

（4）公务用车运行维护费：反映本级行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

2015年乌鲁木齐市水磨沟区本级“三公”经费预算支出1059万元，其中：因公出国经费未安排预算，因公出国（境）严格按照区委、区政府统一安排和其他相关以及上级部门有关要求开展，并由水磨沟区财政局根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算安排和追加支出；公务接待费22.71万元；公务用车费1036.29万元，全部为公务用车运行维护费，公务用车购置未安排经费。

2015年乌鲁木齐市水磨沟区本级三公经费支出预算表

                                        单位：万元