关于调整水磨沟区2016年度

财政收支预算的报告

区财政局局长  孙毅

区人大常委会各位组成人员、各位代表：

 我受区人民政府的委托，向区人大常委会作2016年度水磨沟区财政收支预算调整情况的报告，请予审议。

一、收支预算情况 

经水磨沟区第十五届人民代表大会第六次会议审定，我区2016年财政收入预算为249,600万元，财政支出预算为216,900万元。

二、收支预算调整情况

（一）一般公共预算调整变更

根据我区1-12月份预算执行情况及我区年度目标管理任务的要求，拟将年度一般公共预算收入预算调整为238,000万元，较审定预算调减11,600万元。一般公共预算支出预算调整为227,500万元(其中：当年财力安排217,566万元，调入资金安排9,855万元，上年结余安排79万元)，较审定预算调增一般公共预算支出10,600万元。

一般公共预算支出款项预算调整如下：

（1）201一般公共服务支出调增178万元，由审定预算27,280万元调整为27,458万元。

（2）203国防支出调增66万元，由审定预算120万元调整为186万元。

（3）204公共安全支出调增980万元，由审定预算14,850万元调整为15,830万元。

（4）205教育支出调增13,196万元，由审定预算35,430万元调整为48,626万元。

（5）206科学技术支出调增2,735万元，由审定预算2,830万元调整为5,565万元。

（6）207文化体育与传媒支出调减102万元，由审定预算3,230万元调整为3,128万元。

（7）208社会保障和就业支出调增12,333万元，由审定预算39,060万元调整为51,393万元。

（8）210医疗卫生与计划生育支出调增234万元，由审定预算5,760万元调整为5,994万元。

（9）211节能环保支出调减38万元，由审定预算990万元调整为952万元。

（10）212城乡社区支出调减17,595万元，由审定预算75,120万元调整为57,525万元。

（11）213农林水支出调增808万元，由审定预算3,080万元调整为3,888万元。

（12）215资源勘探信息等支出调减20万元，由审定预算500万元调整为480万元。

（13）216商业服务业等支出调减175万元，由审定预算650万元调整为475万元。

（14）229其他支出调减2,000万元，由审定预算2,000万元调整为零。

 调整后的一般公共预算支出预算为227,500万元。

（二）基金预算调整变更

2016年基金收入预算为零，现建议将基金预算收入调整为44,878万元，较审定预算调增44,878万元。其中：土地出让价款收入44,616万元，较审定预算调增44,616万元；农业土地开发资金收入235万元，较审定预算调增235万元；散装水泥专项资金收入、新型墙体材料专项基金收入调整为27万元，较审定预算调增27万元。2016年基金支出预算为零，现建议将基金预算支出调整为35,898万元，较审定预算调增35,898万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出35,636万元，较审定预算调增35,636万元；农业土地开发资金收入安排的支出235万元，较审定预算调增235万元；散装水泥专项资金支出、新型墙体材料专项基金支出调整为27万元，较审定预算调增27万。2016年政府性基金调出资金8,980万元。