索引号 | AF001--2017-00001 | 主题分类 | |
发布机构 | 人民政府办公室 | 发文日期 | 2017-01-25 10:49:30 |
发文单位 | 人民政府办公室 | 名 称 | 乌鲁木齐市水磨沟区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案 |
文 号 | 有效性 | 乌鲁木齐市 水磨沟区 2016 财政预算 预算执行 情况 2017 预算草案 |
乌鲁木齐市水磨沟区2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算草案
一、2016年财政预算执行情况
1、财政收入预算完成情况
地方财政收入总计完成284,806万元,完成预算100.68%,增加38,824万元,增长15.78%。其中:一般公共预算收入完成239,230万元,完成预算100.52%,增加1,496万元,增长0.63 %。
政府性基金预算收入完成45,576万元,完成预算100.54%,增加37,328万元,增长452.57%。
收入分税种完成情况:增值税42,276万元,完成预算101.58 %,增长69.16%;营业税30,509万元,完成预算100.03 %,下降60.35%;企业所得税34,193万元,完成预算100.57%,下降18.8%;个人所得税13,788万元,完成预算100.64 %,增长9.75 %;资源税397万元,完成预算101.79 %,下降8.10%;房产税 14,441万元,完成预算100.28%,下降8.62 %;印花税5,523万元,完成预算100.42 %,下降4.92 %;城镇土地使用税6,860万元,完成预算100.88 %,增长99.48 %;土地增值税40,900万元,完成预算100.25%,增长7.21 %;车船税4,573万元,完成预算 100.51 %,增长24.44 %;耕地占用税2,157万元,完成预算 100.33 %,下降20.73%;非税收入43,613万元,完成预算100.05%,增长292.95%。
2、财政支出预算完成情况
我区地方财政支出总计完成310,790万元,完成预算99.99%,增加34,089万元,增长12.32 %。其中:一般公共预算支出完成264,236万元,完成预算99.99%,增加11,593万元,增长4.59 %。政府性基金预算支出完成46,554万元,完成预算100%,增加22,496万元,增长93.51%。
一般公共预算支出主要项目:一般公共服务支出27,314万元,完成预算100%,增长31.29%;国防支出186万元,完成预算100%,下降52.06 %;公共安全支出20,743万元,完成预算100 %,增长2.81%;教育支出56,804万元,完成预算99.94%,增长1.84%;科学技术支出5,775万元,完成预算100 %,增长3.03%;文化体育与传媒支出3,202万元,完成预算100 %,下降4.13%;社会保障和就业支出65,735万元,完成预算100%,增长23.56 %;医疗卫生与计划生育支出9,003万元,完成预算100 %,增长3.60%;节能环保支出3,579万元,完成预算100%,增长65.46%;城乡社区支出63,700万元,完成预算100 %,下降 3.54%;农林水支出 5,364万元,完成预算100%,增长37.96 %;资源勘探信息等支出577万元,完成预算100 %,下降6.94 %;商业服务业等支出1,766万元,完成预算100%,增长76.25 %;住房保障支出83万元,完成预算100%,下降99.21 %;其他支出405万元,完成预算100 %,下降8.78 %。
3、财政收支平衡情况
我区一般公共预算收入合计 331,293万元,其中:一般公共预算收入239,230万元,上级补助收入53,905万元,调入资金9,855万元,债券转贷收入28,224万元,上年结余79万元。
我区一般公共预算支出合计331,261万元,其中:一般公共预算支出264,236万元,上解上级支出36,853万元,债券转贷支出28,224万元,安排预算稳定调节基金1,948万元。收支相抵年终结余32万元。
政府性基金预算收入合计56,232万元,其中:政府性基金预算收入45,576万元,上级补助收入10,656万元。政府性基金预算支出总计55,534万元,其中:政府性基金预算支出46,554万元,政府性基金调出资金8,980万元,收支相抵年终结余698万元。
二、2017年财政预算草案
2017年财政预算编制的指导思想是:牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,积极贯彻“稳中求进”经济工作总基调,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险。全面贯彻落实区委经济工作会议精神,按照会议总体部署和具体目标,坚定不移维护社会大局持续稳定。实施全面规范、公开透明的现代预算制度;有效培植财源,支持结构调整和发展方式转变,应对经济下行压力,激发各类经济主体发展活力;依法保障社会公共服务,促进城乡公共服务均等化;强化财政监管,提升管理水平。
根据上述指导思想,结合我区的财力状况,收入预算编制坚持科学合理、实事求是、积极稳妥。支出预算编制坚持突出重点、统筹兼顾、有保有压。2017年财政体制调整,建议财政收支预算安排如下:
地方财政收入预算安排345,000万元,其中:一般公共预算收入预算安排315,000万元,较上年增长5%,基金预算收入安排30,000万元。
地方财政支出预算安排242,500万元,其中:一般公共预算支出预算安排217,000万元,基金预算支出安排25,500万元。
一般公共预算支出预算安排217,000万元,主要支出项目是:一般公共服务支出27,280万元,与上年持平;国防支出130万元,增长8.33%;公共安全支出14,860万元,增长0.07%; 教育支出35,430万元,与上年持平; 科学技术支出4,500万元,增长59.01%;文化体育与传媒支出3,200万元,下降0.93%;社会保障和就业支出50,000万元,增长28.01%; 医疗卫生与计划生育支出5,600万元,下降2.78%;节能环保支出860万元,下降13.13%;城乡社区支出63,565万元,下降15.38%;农林水支出2,300万元,下降25.32%;资源勘探信息等支出670万元,增长34%;商业服务业等支出605万元,下降6.92%;预备费6,000万元,与上年持平;其他支出2,000万元,与上年持平。
乌鲁木齐市水磨沟区2017年“三公”经费
预算安排情况
一、乌鲁木齐市水磨沟区本级(以下简称“本级”)各部门(单位)人员及车辆基本情况
2017年水磨沟区本级共115个预算单位,财政供养人员共计6218人,其中:在职人员4926人,离退休人员1292人(其中:离休10人,退休1282人);公务用车总数390辆。
二、“三公”经费口径说明
(1)因公出国(境)费用:反映本级行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加学术会议、国外培训、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流(如文化访问演出等)、朝觐和政府间、单位间交往等。
(2)公务接待费:反映本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括访问、大型活动及外省市交流接待等。
(3)公务用车购置:反映本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。
(4)公务用车运行维护费:反映本级行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
三、“三公”经费预算总额情况
2016年乌鲁木齐市水磨沟区本级“三公”经费预算支出1053.99万元。其中:因公出国经费未安排预算,因公出国(境)严格按照区委、区政府统一安排和其他相关以及上级部门有关要求开展,并由水磨沟区财政局根据实际因公出国(境)工作任务按规定程序进行预算安排和追加支出;公务接待费24.28万元;公务用车费1029.71万元,全部为公务用车运行维护费,公务用车购置未安排经费。
四、“三公”经费增减变化原因
因公出国经费和公务用车购置费无变化;公务接待费较上年预算略有降低,主要原因为根据近几年接待费实际支出情况,预算安排金额适当降低;公务用车费较上年略有下降,主要原因是按照公务用车管理办法,近几年无新购置车辆以及黄标车逐年递增。
2017年乌鲁木齐市水磨沟区本级三公经费支出预算表
单位:万元
项 目 |
2017年预算数 |
2016年预算数 |
合 计 |
1053.99 |
1062.51 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
2.公务接待费 |
24.28 |
26.7 |
3.公务用车费 |
1029.71 |
1035.81 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1029.71 |
1035.81 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
0 |